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索    引: 公开方式: 主动公开 发布单位: 财政局
生成日期: 2017-09-04 公开时限: 长期公开 责任部门: 财政局
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秀洲区财政局2016年度部门决算公开

秀洲区财政局2016年度部门决算

 

一、部门概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等方针、政策和法律、法规、规章;组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

      2.根据全区国民经济和社会发展战略,编制中长期财政计划;参与制定各项宏观经济政策;推行财税改革,提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。

      3.汇总和编制全区财政预决算草案,经批准后组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区财政预算及其执行情况,向区人民代表大会常委会报告决算;管理区级各项财政收入,管理预算外资金和区级财政专户;管理有关政府性基金和行政事业性收费;负责彩票监管工作。

      4.根据区级预算安排,制订财政税收收入计划;强化预算编制,负责编制区级部门预算,合理配置财力资源;负责国有资本经营预算,社会保障预算,政府债务收支计划等编制和管理职责;完善镇(街道、工业区)财政体制;指导镇(街道、工业区)财政管理工作。

      5.指导、协调和监督全区政府采购工作;负责管理区本级政府采购;负责全区单位小汽车购置审核、审批工作。

      6.强化预算执行,负责管理区本级各项财政支出;指导和监督各级财政收支及区级各部门财务活动,逐步推行国库集中支付制度,实施工资统一发放。

      7.承担区国有资产管理委员会的日常工作。负责国有独资及国有控股、参股企业及行政事业单位的资产、财务的管理和监督;管理和指导国有资产营运工作;组织实施清产核资、产权管理等基础工作;负责财政性公共资源的统计;负责国有控股企业监事委派和管理工作;指导和监督国有资产产权转让(交易)。承担企业上市和事业单位改制中涉及国有资产处置;负责国资企业重组方案的拟定、国资企业高管、人事管理、劳动工资等管理职责;负责“两新”工程建设的财务监督管理。

      8.负责财政性投资项目工程概、预、决算的评审;参与建设项目的论证,积极筹措建设资金,支持经济和社会事业的发展。

      9.贯彻执行国家和省、市有关农业综合开发方针、政策;参与全区农业综合开发项目的选项、可行性评估、上报争取项目工作,监督、管理农业综合开发项目的资金使用及有偿资金的回收工作。承担全区农业综合开发项目的组织实施和监督管理。

      10.负责会计委派制的组织实施和管理工作,管理和指导全区的会计、资产评估和社会审计等工作。

      11.监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;强化财政监督,建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。

      12.制定财会教育规划;负责财政宣传工作和财政信息管理系统建设。

      13.承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,秀洲区财政局决算包括:本级决算、所属嘉兴市秀洲区财政支付(核算)中心、嘉兴市秀洲区非税收入管理中心、嘉兴市秀洲区农业综合办公室、嘉兴市秀洲区国有资产管理委员会办公室、嘉兴市秀洲区财政项目预算审核中心和嘉兴市秀洲区预算编制中心决算。

二、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
 
 2016年度收入决算9690.52万元,其中:本年收入9534.15万元,占总收入98.4%,包括财政拨款收入6211.3万元(其中,一般公共预算6211.3万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入0 %;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0 %; 事业单位经营收入0万元,占总收入0 %;附属单位上缴收入0万元,占总收入0 %;其他收入3322.84万元,占总收入34.29 %;用事业基金弥补收支差额10.44万元,占总收入 0.1 %,上年结转145.93万元,占总收入1.5%

(二)支出决算总体情况
    2016年度支出决算9442.62万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出4728.33万元,社会保障和就业支出41.29万元,城乡社区支出5.5万元和农林水支出4667.5万元等。

2.按支出用途分类,包括人员支出1289.41万元,日常公用支出122.9万元,项目支出8030.31万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出9442.62万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

 2016年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)1063.7万元,主要用于在职行政人员基本支出。
  2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)3309.55万元,主要用于完成年度财政工作目标任务和特定的行政工作项目支出。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)307.31万元,主要用于在职事业人员基本支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务41.29万元,主要用于离退休人员的基本支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡管理社会事务支出(项)5.5万元,主要用于保障乡镇社保征收工作。

6. 农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项)4667.5万元,农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化经营(项)22.5万元,主要用于现代渔业特色园项目、高标准农田建设项目、产业化经营项目等农业综合开发项目的支出。

(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年持平。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.57万元,比上年决算数增加,主要用于接待上级部门工作人员来访工作餐。增加的主要原因是公务接待批次和人数比上年增加。其中,本单位国内公务接待14批次,262人次,共1.57万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.32万元,比上年减少0.07万元,同比减少5%。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,实施公车改革制度,减少公务租车及外出自驾费用从而节约了公务用车运行维护经费。

其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2016年度嘉兴市秀洲区财政局本1家和3家参公事业单位的机关运行经费一般公共预算支出128.23万元,比上年度增加33.35万元,增长35%

 2.政府采购支出情况。

 2016年度秀洲区财政局政府采购支出总额219.75万元,其中:政府采购货物支出32.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出187.15万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至20161231日,秀洲区财政局共有车辆0单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2015年嘉兴市秀洲区洪合镇良三高标准农田建设项目建设高标准农田0.95万亩,计划总投资1824万元,其中省以上财政资金1140万元,市级财政资金285万元,区级财政资金285万元,乡镇自筹资金114万元。项目主要建设内容:新建泵站13座,新建(修建)衬砌渠道39.617km,埋设管道8.630km,新建护岸2.239km,河道清淤1.788km/1.598m3,新建渠系建筑物1109处,新建机耕路11.090km,新建农田防护林37.62/2774株,示范推广2项。目前,项目已全部完工,主体工程完成审价,节余资金正在审价中。

2015年嘉兴市秀洲区油车港镇南官荡高标准农田建设项目建设高标准农田0.95万亩,计划总投资1710万元,其中省以上财政资金1140万元,市级财政资金285万元,区级财政资金285万元。项目主要建设内容:新建水闸1座,,新建灌排两用渠道2.877km,新建配套建筑物116处,新建堤防护岸7.450km(含河埠、落河缺),新建机耕路6.413km。目前,项目已全部完工,主体工程完成审价,节余资金正在审价中。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

      7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件下载:2016年部门决算公开附件.xls
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