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索    引: 公开方式: 主动公开 发布单位: 秀洲团区委
生成日期: 2017-09-04 公开时限: 长期公开 责任部门:
文    号: 统一编号: 来    源: 秀洲团区委
秀洲团区委2016年度部门决算
 秀洲2016年度部门决算

 

一、部门概况

(一)主要职能

1)围绕党的中心工作,团结、动员团员青年投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济和社会全面进步。

2)指导基层团组织的宣传舆论工作。教育、引导广大青少年,表彰各行各业的先进团员青年,开展青工技术比武和多层次的团干部培训,全面提素质,促进青年人才成长。

3)指导和推动全区团员青年开展“双学双比”活动及“青年文明号”、“青年安全示范岗”活动,发动团员青年直接参与经济建设。

4)代表团员青年参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进团员青年参政,参与有关青少年法律、法规、规章制定前的调查,提出意见和建议,维护青少年的合法权益。

5)调查研究有关青少年的情况、问题,及时向党和政府反映,提出意见。

6)为青少年服务,加强与社会各界联系,协调和推动社会各界为青少年办实事、办好事。

7)动员青年组织兴办各种类型的经济实体,发展青少年事业。

8)建立与各族各界青年联系,巩固青年的大团结,积极开展国内外、各阶层的青年联谊,维护社会稳定,服务经济建设,促进祖国统一大业。

9)承担区委和区政府交办的有关工作。(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,秀洲团区委部门决算仅包括本级决算。

二、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   2016年度收入决算 191.09万元,其中:本年收入 161.54 万元,占总收入 84.54  %,包括财政拨款收入 147.85 万元(其中,一般公共预算 138.85 万元,政府性基金预算  9 万元),占总收入 77.37  %;事业单位专户资金  0  万元,占总收入  0    %;事业收入(不含专户资金)  0  万元,占总收入  0    %; 事业单位经营收入   0  万元,占总收入   0    %;其他收入 13.69 万元,占总收入  7.16  %。上级补助收入  0  万元,占总收入   0   %。附属单位上缴收入  0  万元,占总收入   0   %。事业基金弥补收支差额  0  万元,占总收入   0   %。上年结转收入 29.55 万元,占总收入 15.46   %。
  (二)支出决算总体情况
    2016年度支出决算 152.22 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 143.22万元,社会保障和就业支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 73.37万元,日常公用支出 14.10 万元,项目支出 64.76 万元,事业单位经营支出  0 万元,对附属单位补助支出  0  万元,上缴上级支出  0  万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出 128.00 万元,政府性基金预算支出   9 万元,其他各类支出  0  万元。

(三)财政拨款支出情况

 2016年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出行政运行87.46万元,主要用于部本级在职人员基本支出。
  2.一般公共服务支出宣传事务一般行政管理事务55.76万元,主要用于部本级项目支出。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算 0万元。主要用于单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计  0 人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算  2.27 万元,主要用于会议餐费等支出。

    其中,本单位国内公务接待 12 批次, 96人次,共      万元;外事接待  0 批次,  0 人次,共  0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元。其中,公务用车购置支出  0 万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出   0  万元。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2016年度单位的机关运行经费一般公共预算支出138.85万元,比上年度增加 126.25 万元,增长 9.98 %,主要原因是基本办公费用价格上涨.

2.政府采购支出情况。

本年度无政府采购项目。

3.国有资产占有使用情况。

截至201712月31日,本级及所属各单位共有车辆      辆,其中,一般公务用车   0   辆、一般执法执勤用车      辆、特种专业技术用车   0   辆、其他用车  0    辆。单位价值100万元以上大型设备   0   台(套)。

 

 4.部门预算绩效情况。

2017年度本单位所有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 148.32  万元,实际支出  143.22  万元。

 绩效评价结果如下:通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。同时我局狠抓重点工作,较好的完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件下载:秀洲团区委2016年决算公开表格.xls
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