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索    引: 公开方式: 主动公开 发布单位: 区国土分局
生成日期: 2017-09-04 公开时限: 长期公开 责任部门:
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2016年嘉兴市国土资源局秀洲区分局部门决算说明

  一、部门概况

  (一)主要职能

  制定和实施全区有关国土资源的管理制度和办法,组织编制和实施全区土地利用总体规划,土地利用年度计划。承担区内各类建设用地的审查、报批工作,并按权限实施对建设项目供地工作。 贯彻实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实行农地用途管制,保护基本农田;对未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地进行指导监督和组织检查验收工作。监督检查全区土地资源法律、法规及规划执行情况,依法保护土地资源所有者和使用者的合法权益,调处土地权属纠纷,查处违法用地案件。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、土地定级、土地登记发证。负责全区国土资源费用的收缴,协助财税部门做好国土资源税费的征收管理工作。负责国土资源法律、法规的宣传,负责组织全区国土资源系统干部教育和培训工作。承办市局,区委、区府交办的其他工作。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,嘉兴市国土资源局秀洲区分局年度预算包括局本级,建设用地管理站,国土资源所,土地整理中心,土地储备中心五个单位的人员经费及专项经费支出。

  二、2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  2016年度收入决算31756.91万元,其中:本年收入2700.30万元,占总收入 8.5 %,包括财政拨款收入 2363.49 万元(其中,一般公共预算 1088.58 万元,政府性基金预算 1274.91 万元),其他收入 336.81 万元,占总收入 1.06 %。事业基金弥补收支差额 8.59 万元,占总收入 0.02 %。上年结转收入 29048.01 万元,占总收入 90.42 %。

  (二)支出决算总体情况

  2016年度支出决算31756.91万元。

  1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 101.78 万元,城乡社区支出 1283.32 万元,国土海洋气象等支出 1227.46 万元,年末结转和结余29144.35 万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出 964.99 万元,日常公用支出 197.36 万元,项目支出 1450.21 万元,年末结转和结余29144.35 万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出 1001.56 万元,政府性基金预算支出 1274.91 万元,年末结转和结余29144.35 万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2016年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

  1.社会保障和就业支出101.79万元,主要用于退休人员的工资社保支出。

  2.城乡社区支出1274.91万元,主要用于局及下属事业单位的项目经费支出。

  3.国土海洋气象等支出899.77万元,主要用于局及下属事业单位以及编外人员的人员经费以及部分项目经费支出。

  (四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)经费: 2016年未安排公共预算资金用于因公出国(境)费。

  2.公务接待费:2016年未安排公共预算资金用于公务接待费。

  3.公务用车购置及运行费:本单位属车改单位,无公务用车购置及运行费。

  (五)其他无重要事项情况说明。

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度嘉兴市国土资源局秀洲区分局一家行政单位以及所属秀洲区建设用地管理站,秀洲区国土资源所、秀洲区土地整理中心、秀洲区土地储备中心等四家参公管理、事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 1001.56万元,比上年度增加 17.6 万元,增长 1.78 %,主要原因为年度社保缴纳基数的调整增加。

  2.政府采购支出情况。

  2016年度嘉兴市国土资源局秀洲区分局本级及所属各单位政府采购支出总额 364.48 万元,其中:政府采购货物支出 65.36万元、政府采购服务支出 299.12 万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2016年12月31日,嘉兴市国土资源局秀洲区分局本级及所属各单位均为车改单位,无车辆,也无价值100万元以上大型设备。

  4.部门预算绩效情况。

  2016年度实行绩效目标管理的项目均没有涉及一般公共预算。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件下载:2017年229号文件附件2-11.xls
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