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索    引: 公开方式: 主动公开 发布单位: 秀洲区委办
生成日期: 2017-09-04 公开时限: 长期公开 责任部门:
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秀洲区委办2016年度部门决算

秀洲区委办2016年度部门决算

 

一、部门概况

(一)主要职能

区委办公室是区委的综合办事机构,主要任务是围绕区委工作部署,开展调查研究,搞好综合协调,及时提供信息,抓好督促检查,处理日常事务。归口管理秀洲区史志办公室和区委、区政府接待办公室。

归口管理的区委、区政府接待办公室执行中央、省、市关于接待工作的方针、政策和规定,研究提出本区重要接待工作的有关规定、措施和办法,并组织实施,做好各类相关接待安排工作。

归口管理的史志办公室以及下属事业单位史志研究中心负责规划全区党史、地方志、年鉴工作,指导参与全区各机关、各镇开展征集研究党史、专业志鉴的编写工作,审核有关地方史料。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,秀洲区委办部门决算包括:本级决算和所属事业单位嘉兴市秀洲区史志研究中心决算。

二、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   2016年度收入决算
889.89 万元,其中:本年收入  860.21万元,占总收入 96.66  %,包括财政拨款收入 680.62 万元(其中,一般公共预算 680.62 万元,政府性基金预算 0 万元);其他收入 179.59 万元,占总收入 20.18  %。上年结转收入  29.69 万元,占总收入 3.34  %
  (二)支出决算总体情况
    2016
年度支出决算
889.89万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 758.78     万元,社会保障和就业支出支出  46.76    万元等。

2.按支出用途分类,包括人员支出 558.05     万元,日常公用支出  60.51 万元,项目支出 186.99 万元,事业单位经营支出 0 万元,对附属单位补助支出  0 万元,上缴上级支出 0 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出 624.46 万元,政府性基金预算支出 0  万元,其他各类支出  181.08 万元。

(三)财政拨款支出情况

 2016年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅事务(款)行政运行(项)514.19万元,主要用于区委办公室在职人员基本支出。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅事务(款)一般行政管理事务(项)186.99万元,主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅事务(款)事业运行(项)57.60万元,主要用于下属事业单位在职人员基本支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)46.76元,主要用于离退休人员的基本支出。

(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算 12.97 万元,2015年度因公出国(境)费用决算 0 万元。主要用于区委办公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2016年出国3人,2015年未安排出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组  0 个;本单位全年因公出国()累计 3 人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算  0.25 万元,2015年公务接待费 0 。主要用于接待相关条线来我部门考察支出。

    其中,本单位国内公务接待 2 批次,  35 人次,共 0.25 万元;外事接待 0 批次,   0   人次,共    0  万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算   6.99   万元,2015年度公务用车购置及运行维护费决算 10.99 万元,比上年决算数下降   36.4    %。其中,公务用车购置支出  0 万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出 6.99 万元,主要用于区委办所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。减少的主要原因是20169月全区进行了车改。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2016年度区委办本级、所属史志研究中心2家单位的机关运行经费一般公共预算支出618.55万元万元,比上年度增加54.51 万元,增长  9.66  %,主要原因是2016年进行了工资改革。

 2.政府采购支出情况。

 2016年度区委办本级、所属史志研究中心2家单位政府采购支出总额  43.88 万元,其中:政府采购货物支出13.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.12万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至20161231日,区委办本级、所属史志研究中心2家单位共有车辆0辆。

 4.部门预算绩效情况。

 2016年度区委办本级、所属史志研究中心2家单位所有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 186.92 万元,实际支出 186.92 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件下载:2016区委办决算公开表.xls
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