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索    引: 公开方式: 主动公开 发布单位: 区民政局
生成日期: 2017-09-04 公开时限: 长期公开 责任部门:
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秀洲区民政局2016年度部门决算

 

秀洲区民政局2016年度部门决算

 

一、部门概况

(一)主要职能

秀洲区民政局是主管全区有关社会行政事务的区政府组成部门。主要职能:

1、根据有关法律、法规和全区经济、社会发展规划,制定全区民政事业发展规划和工作计划,并组织实施;指导全区基层民政组织建设。

2、组织、协调全区救灾工作,核查上报灾情;接收、管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠;指导灾区进行灾民生活救济和开展生产自救。

3、统筹管理全区社会救济工作;组织并实施城乡居民最低生活保障制度;组织管理和指导农村“五保户”供养和困难户救助以及扶贫帮困工作。

4、负责全区退役士兵的接收、安置工作;主管全区拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作;承担区双拥领导小组办公室的日常工作。

5、指导基层政权建设、基层群众自治建设和社区居民委员会组织建设的日常工作;指导社区服务管理工作,推进社区建设。

6、负责全区社会团体和民办非企业单位的登记和监督管理工作。

7、承办区政府交办的有关行政区划工作,负责镇、街道、村(居)委会的设置、撤销、更名的审核、申报工作。

8、承担区地名管理委员会办公室的日常工作;负责行政区域界线的勘定和日常管理工作。

9、主管全区婚姻登记管理、收养登记管理和殡葬管理以及收容遣送工作。

10、承担区老龄工作委员会办公室的日常工作,指导全区老年人工作;维护老年人的合法权益;负责和指导敬老院、老年公寓的管理。

11、组织协调全区筹募善款、赈灾救助、扶贫济困、慈善救助、公益援助等慈善相关工作。

12、组织实施全区社会福利事业发展规划;指导全区社会福利事业单位的管理,推动社会化服务体系的建立与发展;指导残疾人的权益保障工作;承担孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

13、负责全区三峡库区移民的安置和扶持开发工作,处理移民遗留问题。

14、负责全区社会福利企业的管理和残疾职工的合法权益保障,会同有关部门制订并监督落实扶持保护政策。

15、负责全区福利彩票的发行和福利资金的使用管理。

16、负责民政事业的财务、统计工作,指导、监督镇、街道民政事业费的使用管理。

17、承办区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,秀洲区民政局部门决算包括:本级决算、所属秀洲区殡葬管理执法大队、秀洲区地名管理办公室、秀洲区民政企业管理办公室、秀洲区婚姻登记处、秀洲区社会养老服务指导中心和秀洲区慈善总会秘书处决算。

二、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   2016年度收入决算
  3210.92  万元,其中:本年收入      3210.92万元,占总收入  100   %,包括财政拨款收入  1988.5  万元(其中,一般公共预算  1915.97  万元,政府性基金预算   72.53 万元),占总收入  61.93   %;事业单位专户资金  0   万元,占总收入  0   %;事业收入(不含专户资金)  0  万元,占总收入  0   %; 事业单位经营收入  0  万元,占总收入 0  %;其他收入 1161.43  万元,占总收入  36.17  %。 上级补助收入  0  万元,占总收入  0  %。附属单位上缴收入    0  万元,占总收入  0   %。事业基金弥补收支差额   14.81   万元,占总收入  0.46   %。上年结转收入  46.18  万元,占总收入  1.44   %
  (二)支出决算总体情况
    2016
年度支出决算
  3117.7    万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 3117.7 万元,      公共安全支出  0 万元等。

2.按支出用途分类,包括人员支出  622.11  万元,日常公用支出  55.91  万元,项目支出  2439.67  万元,事业单位经营支出  0  万元,对附属单位补助支出  0  万元,上缴上级支出  0  万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出 72.53 万元,政府性基金预算支出 1869 万元,其他各类支出  1176.17   万元。

(三)财政拨款支出情况

 2016年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)193.72万元,主要用于秀洲区民政局本级单位的基本支出。

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)14.89万元,主要用于慰问驻区部队、秀洲藉义务兵及重点优抚对象等拥军优属工作。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)0.90万元,主要用于社会组织登记、年检、评估等工作。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划与地名管理(项)34.38万元,其中20.9万元用于秀洲区地名管理办公室的基本支出,13.49万元主要用于地名标志制作、界线、界桩、堪界管理,以及第二次全国地名普查工作等。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)0.96万元,主要用于村(社区)建设,村民自治、村务公开等工作。

6、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)296.20万元,其中209.74万元为秀洲区民政企业管理办公室、秀洲区婚姻登记处、秀洲区社会养老服务指导中心及秀洲区慈善总会秘书处的基本支出,86.46万元主要用于养老服务项目建设、养老设施项目建设、福利企业管理、婚姻登记、慈善总会以及秀洲区民政局设备购置、维稳、收养等方面的专项业务支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)4.78万元,主要用于秀洲区民政企业管理办公室退休人员的基本支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)101.14万元,主要用于秀洲区民政局离退休人员的基本支出。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)16.39万元,主要用于伤残人员的补助及部分重点优抚对象医疗保险费。

10、大中型水库移民后期扶持基金(类)移民补助(款)37.23万元,主要用于大中型水库移民后期扶持基金。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)12.93万元,主要用于重点优抚对象补助、疗养及烈士墓维修、扫墓等。

12、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)26.19万元,主要用于退伍兵安置保障金、管理教育等。

13、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)143.25万元,其中59.75万元主要用于秀洲区殡葬管理执法大队的基本支出,83.50万元主要用于安息堂建设、无名尸体处理及殡葬惠民政策经费。

14、社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项)700万元,主要用于低保、低收入重度残疾人生活补助及物价补贴。

15、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)30.47万元,主要用于困难群众救助、走访慰问及麻疯病人、精简人员等相关人员的生活补助

16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)优抚对象医疗补助(项)77.22万元,主要用于优抚对象医疗补助。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项)215.59万元,主要用于困难群众医疗救助、精神障碍医疗救助。

18、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出35.30万元。

(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算  0  万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组  0  个;本单位全年因公出国()累计 0  人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算 1.04 万元,比上年决算数下降 64.14  %。主要用于接待上级单位考察、兄弟单位交流往来等支出,减少的主要原因是严格控制三公经费。

    其中,本单位国内公务接待 220 人次,共 1.04 万元;外事接待 0 人次,共 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算 1.01 万元,比上年决算数下降 8.18  %。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 1 万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2016年度秀洲区民政局本级等1家行政单位以及所属秀洲区殡葬管理办公室、秀洲区地名管理办公室等2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出  375.5  万元。

 2.政府采购支出情况。

 2016年度秀洲区民政局本级及所属各单位政府采购支出总额 1.81万元,其中:政府采购货物支出 1.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至20161231日,秀洲区民政局本级及所属各单位共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

 4.部门预算绩效情况。

 2016年度秀洲区殡葬管理执法大队免费殡葬项目实行绩效目标管理,实际支出 88.86 万元。

 绩效评价结果如下:依据嘉兴市人民政府办公室《关于实施惠民殡葬工作的通知》(嘉政办发〔2011130号)文件。涉及范围:秀洲区户籍死亡人员。内容:免费骨灰盒存放安息堂、壁墙、撒海。用途:用于各安息堂免费存放骨灰盒,每只360元,撒海每具2000元。

项目执行情况:201310月——20159月,共支出88.86万元,用于免费殡葬,具体支出如下:

王店镇共166人,补助资金5.976万元。

洪合镇共13人,补助资金0.468万元。

新塍镇共720人,补助资金25.92万元。

王江泾镇共914人,补助资金32.904万元。

油车港镇共645人,补助资金23.22万元。

新城街道共3人,补助资金0.108万元。

嘉兴市公墓壁葬2人,补助资金0.072万元;海葬1人,补助资金0.2万元。

项目绩效总目标和预期的主要社会效益:

1、减轻丧户经济负担。2、落实生态葬法。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.民政管理事务:反映民政管理事务支出。

13.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理制度的事业单位)的基本支出。

14.拥军优属:反映开展拥军优属活动的支出。

15.民间组织管理:反映民间组织管理方面的支出。

16.行政区划与地名管理:反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

17.基层政权与社区建设:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

18.其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

19.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.未归口管理的行政单位离退休:反应未实际归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

22.抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚。

23.死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24.伤残抚恤:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

25.义务兵优待:反映用于义务兵优待方面的支出。

26.其他优抚支出:反映用于其他优抚方面的支出。

27.退役安置:反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

28.退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

29.社会福利:反映社会福利事务支出。

30.殡葬:反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

31.自然灾害生活救助:反映用于自然灾害生活救助方面的支出。

32.其他自然灾害生活救助支出:反映其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

33.特困人员供养:反映特困人员供养支出。

34.农村五保供养支出:反映农村五保供养支出。

35.其他生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

36.其他农村生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

37.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

38.医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

39.优抚对象医疗补助:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

40.城乡医疗救助:反映用于城乡困难群众医疗救助的支出。

 

 

附件下载:2016决算公开表格.xlsx
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