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索    引: 公开方式: 主动公开 发布单位: 秀洲区总工会
生成日期: 2017-09-04 公开时限: 长期公开 责任部门:
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秀洲区总工会

附件1

2016年秀洲区部门决算说明

 

秀洲区总工会2016年度部门决算

 

一、部门概况

(一)主要职能

1根据党的路线、方针、政策和区委、市总工会的指示和决定,确定本区工会工作的方针和任务,指导全区工会工作。

2、贯彻执行区工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护职能,组织开展工会各项工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关地方法规和政策的制定;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、指导各级工会自身建设和改革;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

5、协同各镇、产业(系统)、区总直属基层工会单位中的党组织协商推荐同级工会的主要领导人选。领导区总工会直属单位。研究制定工会干部的管理制度和培训规划。

6、受区政府委托承担全国劳模、全国“五一”劳动奖章(状)获得者、省劳模、嘉兴市劳模的推荐评选工作和市级以上劳模的管理工作。

7、负责工会经费的管理、审查、审计工作,研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定,负责全区工会企事业发展的指导和协调工作。

8、承担区委、区政府和上级工会交办的其他有关事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,区总工会部门决算包括:本级决算、所属事业单位区困难职工维权帮扶中心决算。

二、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   2016年度收入决算
    194.01  万元,其中:本年收入194.01  万元,占总收入 100 %,包括财政拨款收入  183.26    万元(其中,一般公共预算 183.26  万元,,占总收入  94.46  %;其他收入   0.71   万元,占总收入  0.37  %。上年结转收入   10.04  万元,占总收入   5.17   %
  (二)支出决算总体情况
    2016
年度支出决算
169.34   万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出   169.34  万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出   135.60   万元,日常公用支出 13.23     万元,项目支出   20.50   万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出 168.63     万元。

(三)财政拨款支出情况

 2016年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

11.一般公共服务支出――群众团体事务――行政运行事务     125.62  万元,主要用于部门基本支出
2
.一般公共服务支出――群众团体事务――一般行政管理事务    14.79  万元,要用于
部门项目支出

 3  一般公共服务支出――群众团体事务――事业运行  23.22  万元,主要用于用于秀洲区总工会下属事业单位(嘉兴市秀洲区困难职工维权帮扶中心)的基本支出

4. 一般公共服务支出――群众团体事务――其他群众团体事务支出   5.00 万元,主要用于秀洲区总工会下属事业单位(嘉兴市秀洲区困难职工维权帮扶中心)的项目支出。

(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:2016年没有安排因公出国(境)费用

2.公务接待费:2016年度没有安排公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度没有发生公务用车购置及运行维护费

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2016年度区总工会本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出 11.79 万元,比上年度减少 0.36 万元,下降 3  %,主要原因是减少办公经费开支。

 2.政府采购支出情况。

 2016年度没有安排政府采购项目。

 3.国有资产占有使用情况。

 无国有资产。

 4.部门预算绩效情况。

 2016年度没有项目实行部门预算绩效管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件下载:区总工会2016年决算说明.doc
区总工会2016年决算公开附表.xlsx
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